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威尼斯娱乐场【www.8040.com】召开2018年学校内部控制领导小组会议

编辑:张梓杨来源:威尼斯娱乐场责编:校办添加日期:2018年12月29日

为进一步促进学校内部控制建设和有效实施,威尼斯娱乐场【www.8040.com】于12月26日上午召开2018年度内部控制工作领导小组会议,学校内部控制工作领导小组全体成员以及领导小组办公室相关工作人员参加了此次会议。

本次会议围绕探讨威尼斯娱乐场【www.8040.com】内部控制建设情况开展,汇报了第三方机构出具的《内部控制风险调研报告》,总结了威尼斯娱乐场【www.8040.com】2018年内部控制建设实施与监督总体情况。今年来,威尼斯娱乐场【www.8040.com】以规范学校经济和业务活动有序运行为主线,坚持“全面性、重要性、制衡性、适应性”原则,从学校实际情况出发,坚持问题导向,建立健全出台和修订了一批内部管理制度,并针对涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位,实施强有效的防控措施。同时,威尼斯娱乐场【www.8040.com】以各种方式加大对内部控制方面的宣传教育,积极开展针对不同群体的内部控制业务培训,为全面推进学校内部控制建设营造良好的环境和氛围。

会议强调,一要严格落实内部控制风险定期评估机制的要求,组织实施年度经济活动风险评估,对内控体系设计和实施的有效性作全面、系统和客观的评价。二要继续完善各项规章制度和内控手册,及时对照新出台的上位文件和法规,完善和修订学校内部制度,进一步优化和细化业务流程,进一步明确细化岗位职责与权限,有效形成相互制约和相互监督的机制。三要推进内部控制信息系统建设,既实现内部控制的信息化、科学化管控目标,又规范了经济活动的管控流程,减少人为操纵、降低风险。各部门给合分管业务特点和实际情况,推进信息化建设,提高内部控制效率和效果。

会议还对今年新出台的内控制度进行了分析和解读,对明年内部控制建设工作计划进行了深入讨论。


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